2016年度政府决算说明事项

2016年度政府决算说明事项

一、地方政府债务情况说明

政府债务限额和余额情况:地方政府债务限额16360万元，其中：一般债务16360万元。截止2017年底，地方政府债务余额16360万元，其中：一般债务16360万元。政府债务还本、付息支出和发行费用情况：本年一般债务还本支出79万元。地方政府债务付息和发行费用支出 79万元，其中：一般债务79万元。

二、 转移支付情况说明

我县上级补助收入144521万元，比上年增加 18659万元，增长14.8%。其中：返还性收入813万元，一般性转移支付82974万元，专项转移支付60734万元。

三、 一般公共预算“三公”经费支出情况说明

(一）“三公”经费支出总体情况。“三公”经费支出预算155万元，支出150万元，完成预算96.7%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出0万元;公务用车购置及运行费预算115万元，支出110万元，完成预算96.6%;公务接待费预算40万元，支出40万元，完成预算100%。

(二） “三公”经费支出具体情况。一是因公出国（境） 费支出0万元。二是公务用车购置及运行费支出110万元，占“三公”经费支出70.9%， 其中：公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出110万元。三是公务接待费支出40万元，占“三公”经费 支出26.6%。其中：国内公务接待支出40万元，全年接待120批次、610人次。

(三） “三公”经费支出增减变化情况。“三公”经费支出较上年减少6万元，下降3.9%。其中：因公出国（境) 支出减少0万元;公务用车购置及运行维护费支出减少6万元，下降3.9%;公务接待费支出减 少0万元。主要原因是各部门认真 贯彻落实中央“八项”规定精神和厉行节约要求，严控“三公”经费支出，全年实现了只减不增。

四、预算绩效情况说明

2016年，县财政进一步加强对重点专项支出的绩效评价工作，逐步扩大绩效评价范围，完善绩效评价指标，拓展绩效评价模式，提高绩效评价质量，充分运用绩效评价结果， 不断提升财政支出使用绩效。

纵深推进绩效预算管理。一是绩效目标管理实现 全覆盖。在编制2016年部门预算时，将所有部门预算项目支出均设定绩效目标，批复项目和资金分别达到 56个和34551万元，较上年分别增长44%和124%。二是 拓宽重点专项支出绩效评价领域范围。制定2017年重点专项支出绩效评价方案，评价范围涉及基础设施建设、重点民生保障、生态环境保护等多个领域10个项目，资金规模 24759万元，涵盖中央对下转移支付资金、省级预算资金、 政府性债务资金，评价覆盖面得到了有效拓展。三是完善综合绩效考评机制。将包括所有部门纳入部门预算管理综合绩效考评范围，实现了考评的全覆盖。